| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FUNDAGRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO MOBIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O TRATOR 283 | 416,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | OLEO MOBIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O TRATOR 283 | 416,00 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/257604; | 416,00 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 4028/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000158 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
