| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sinaleira completa | 95,00 | 190,00 |
| 6.00 | Lâmpada 1141 | 8,00 | 48,00 |
| 3.00 | Lampada 67 | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | Presilha,fita, terminais Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INO 7301 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Sinaleira completa Lâmpada 1141 Lampada 67 Presilha,fita, terminais Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INO 7301 | 283,00 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035418123; | 283,00 | ||
| 03/08/2021 | Pagamento de Empenho 4033/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
