| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lâmpada 1034 | 10,00 | 50,00 |
| 1.00 | Chave TIC TAC | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | cabo 2x1mm Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE PAC 2 | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Lâmpada 1034 Chave TIC TAC cabo 2x1mm Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE PAC 2 | 103,00 | ||
| 19/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035418927; | 103,00 | ||
| 03/08/2021 | Pagamento de Empenho 4035/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
