| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILCEU CARDOSO PEREIRA |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente uma diária ao funcionário para viagem à Porto Alegre, com o veículo Renoult/Master JAO7G92, no dia 16/07 retornando dia 17/07. | 261,00 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | Referente uma diária ao funcionário para viagem à Porto Alegre, com o veículo Renoult/Master JAO7G92, no dia 16/07 retornando dia 17/07. | 261,00 | ||
| 21/07/2021 | Referente uma diária ao funcionário para viagem à Porto Alegre, com o veículo Renoult/Master JAO7G92, no dia 16/07 retornando dia 17/07. | 261,00 | ||
| 02/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854290 PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2021 NILCEU CARDOSO PEREIRA - 3696 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
