| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTER CAR |
| Número do empenho: | 4044 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 469,00 | 469,00 |
| 1.00 | TUBO CORRUGADO Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | BOMBA DE COMBUSTIVEL TUBO CORRUGADO Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA | 484,00 | ||
| 21/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/496; | 484,00 | ||
| 03/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4044/2021 CENTER CAR - 4099 | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
