| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente fatura do telefone Escola da Treze de Maio, 9.9987-1896 | 6,73 | 6,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | Referente fatura do telefone Escola da Treze de Maio, 9.9987-1896 | 6,73 | ||
| 22/07/2021 | Referente fatura do telefone Escola da Treze de Maio, 9.9987-1896 | 6,73 | ||
| 28/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856354 PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2021 VIVO SA - 9707 | 6,73 | ||
| TOTAL | 6,73 | 6,73 | 6,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
