| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO FERREIRA 04978296900 |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. construção de carneira de PROTASIO INACIO DOS SANTOS | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. construção de carneira de PROTASIO INACIO DOS SANTOS | 600,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; | 600,00 | ||
| 04/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195 PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2021 MARCELO FERREIRA 04978296900 - 12423 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
