| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4083 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de seguro veículo Finalidade: Ref. renovação de seguro do veiculo Ducato IZJ 7G45 da sms. | 3.562,05 | 3.562,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | Pagamento de seguro veículo Finalidade: Ref. renovação de seguro do veiculo Ducato IZJ 7G45 da sms. | 3.562,05 | ||
| 23/07/2021 | Pagamento de seguro veículo Finalidade: Ref. renovação de seguro do veiculo Ducato IZJ 7G45 da sms. | 3.562,05 | ||
| 23/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 12499 | 3.562,05 | ||
| TOTAL | 3.562,05 | 3.562,05 | 3.562,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
