| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Porca sextavada | 1,79 | 3,58 |
| 2.00 | Parafuso sextavado unc | 3,28 | 6,56 |
| 2.00 | Arruela lisa 19,8x40x2,5 Finalidade: ref. aquisição de material para placa de sinalização | 0,61 | 1,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Porca sextavada Parafuso sextavado unc Arruela lisa 19,8x40x2,5 Finalidade: ref. aquisição de material para placa de sinalização | 11,36 | ||
| 26/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/256617; | 11,36 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 4097/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858057 | 11,36 | ||
| TOTAL | 11,36 | 11,36 | 11,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
