| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO | 43,51 | 43,51 |
| 10.90 | Corrente sem fim com solda Finalidade: ref. material para trancar caixa de ferramentas na secretaria de obras urbanas | 31,00 | 337,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | CADEADO Corrente sem fim com solda Finalidade: ref. material para trancar caixa de ferramentas na secretaria de obras urbanas | 381,41 | ||
| 26/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/256617; | 381,41 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 4098/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858057 | 381,41 | ||
| TOTAL | 381,41 | 381,41 | 381,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
