| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4102 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 195/65 R15 Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de julho de 2021. | 500,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Pneu 195/65 R15 Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de julho de 2021. | 1.000,00 | ||
| 26/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/535; | 1.000,00 | ||
| 02/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000559 PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2021 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
