| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 junto ao Pronto Atendimento Municipal de Alto Alegre/RS Finalidade: Ref. Implantação, manutenção e suporte de um sistema de comunicação móvel SAPH do município com a Departamento de Regulação do Estado do RS-SAMU 192. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 junto ao Pronto Atendimento Municipal de Alto Alegre/RS Finalidade: Ref. Implantação, manutenção e suporte de um sistema de comunicação móvel SAPH do município com a Departamento de Regulação do Estado do RS-SAMU 192. | 7.500,00 | ||
| 04/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 240; | 7.500,00 | ||
| 06/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2021 NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 13023 | 7.500,00 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDO | -7.500,00 | ||
| 28/12/2021 | Empenhado indevidamente | -7.500,00 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -7.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
