| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Julho 2021. | 3.293,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Julho 2021. | 3.293,28 | ||
| 27/07/2021 | Ref. folha de pagamento Mes de Julho 2021. | 3.293,28 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 10,60 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS | 259,03 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 4186/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.023,65 | ||
| TOTAL | 3.293,28 | 3.293,28 | 3.293,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 27/07/2021 | 10,60 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/07/2021 | 259,03 | Lançada | |
| TOTAL | 269,63 |
