| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SMARTPHONE MULTILASER E Finalidade: Ref aquisição de celular para uso de profissionais que se encontram de sobreaviso pela secretaria de saúde. | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | SMARTPHONE MULTILASER E Finalidade: Ref aquisição de celular para uso de profissionais que se encontram de sobreaviso pela secretaria de saúde. | 599,00 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 11024; | 599,00 | ||
| 02/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2021 LOJAS COLOMBO S.A. - 2043 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
