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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4236	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021.		9.558,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021.	9.558,81
27/07/2021	Ref. folha de pagamento Mes de Julho 2021.		9.558,81
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			58,48
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			85,91
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			458,93
27/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			787,59
28/07/2021	Pagamento de Empenho 4236/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.167,90
TOTAL		9.558,81	9.558,81	9.558,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	27/07/2021	58,48		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/07/2021	85,91		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	27/07/2021	458,93		Lançada
INSS SERVIDORES	27/07/2021	787,59		Lançada
TOTAL		1.390,91