| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021. | 2.187,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Julho 2021. | 2.187,31 | ||
| 27/07/2021 | Ref. folha de pagamento Mes de Julho 2021. | 2.187,31 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 7,72 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 13,12 | ||
| 27/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS | 180,35 | ||
| 28/07/2021 | Pagamento de Empenho 4302/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.986,12 | ||
| TOTAL | 2.187,31 | 2.187,31 | 2.187,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/07/2021 | 7,72 | Lançada | |
| SINDESSEMA | 27/07/2021 | 13,12 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 27/07/2021 | 180,35 | Lançada | |
| TOTAL | 201,19 |
