Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE DE 20 L) ALTA PRESSÃO OU MÉDIA PRESSÃO
Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante para a secretaria de obras urbanas |
458,37 |
2.291,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE DE 20 L) ALTA PRESSÃO OU MÉDIA PRESSÃO
Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante para a secretaria de obras urbanas |
2.291,85 |
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| 05/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 004/6407; |
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2.291,85 |
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| 10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - 13068 |
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2.291,85 |
| TOTAL |
2.291,85 |
2.291,85 |
2.291,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
