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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4325 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE DE 20 L) ALTA PRESSÃO OU MÉDIA PRESSÃO 458,37 4.583,70
2.00 GRAXA ALTA TEMPERATURA (BALDE DE 20 L) NA COR AMARELA 736,56 1.473,12
3.00 ÓLEO 10W30 (BALDE DE 20L) PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO, HIDRAÚLICO E FREIO 899,00 2.697,00
2.00 ÓLEO 20W30 (BALDE DE 20L) PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO, HIDRAÚLICO E FREIO 544,50 1.089,00
6.00 AGENTE REDUTOR LÍQUIDO P/ÓLEO DIESEL ARLA 32-NOX.(BALDE 20 LITROS) Finalidade: REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR 101,97 611,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE DE 20 L) ALTA PRESSÃO OU MÉDIA PRESSÃO GRAXA ALTA TEMPERATURA (BALDE DE 20 L) NA COR AMARELA ÓLEO 10W30 (BALDE DE 20L) PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO, HIDRAÚLICO E FREIO ÓLEO 20W30 (BALDE DE 20L) PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO, HIDRAÚLICO E FREIO AGENTE REDUTOR LÍQUIDO P/ÓLEO DIESEL ARLA 32-NOX.(BALDE 20 LITROS) Finalidade: REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR 10.454,64
05/08/2021 Conforme DANFE Nº 004/6410; 10.454,64
10/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - 13068 10.454,64
TOTAL 10.454,64 10.454,64 10.454,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.