| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO NA CASA DE VANDERSON SCHAVETOCK FLÔRENCIO | 131,67 | 131,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE ENTRADA DE LUZ PADRÃO NA CASA DE VANDERSON SCHAVETOCK FLÔRENCIO | 131,67 | ||
| 27/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/010; | 131,67 | ||
| 04/08/2021 | Pagamento de Empenho 4328/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 131,67 | ||
| TOTAL | 131,67 | 131,67 | 131,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
