Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO P/ÓLEO DIESEL ARLA 32-NOX.(BALDE 20 LITROS)
Finalidade: Ref. a óleo para veículo do transporte escolar. |
101,97 |
509,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2021 |
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO P/ÓLEO DIESEL ARLA 32-NOX.(BALDE 20 LITROS)
Finalidade: Ref. a óleo para veículo do transporte escolar. |
509,85 |
|
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| 05/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 004/6408; |
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509,85 |
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| 10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - 13068 |
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509,85 |
| TOTAL |
509,85 |
509,85 |
509,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
