| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4348 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cinta poliester 4 m - Finalidade: Produtos de EPI | 280,03 | 280,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | Cinta poliester 4 m - Finalidade: Produtos de EPI | 280,03 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/258164; | 280,03 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4348/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858061 | 280,03 | ||
| TOTAL | 280,03 | 280,03 | 280,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
