| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Desincravante - | 10,35 | 10,35 |
| 1.00 | Bateria - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do rolo compactador | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | Desincravante - Bateria - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do rolo compactador | 990,35 | ||
| 29/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/258720; | 990,35 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4354/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858061 | 990,35 | ||
| TOTAL | 990,35 | 990,35 | 990,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
