| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOTEL E REST.AMARELINHO |
| Número do empenho: | 4358 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente almoço ao prefeito municipal, em viagem à Carazinho em assembleia do Comaja no dia 23/07/2021 | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | Referente almoço ao prefeito municipal, em viagem à Carazinho em assembleia do Comaja no dia 23/07/2021 | 28,00 | ||
| 29/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14971; | 28,00 | ||
| 06/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2021 HOTEL E REST.AMARELINHO - 1500 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
