| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de luz, Feira Liga Provisória, competência 07/2021 | 77,17 | 77,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | Referente consumo de luz, Feira Liga Provisória, competência 07/2021 | 77,17 | ||
| 30/07/2021 | Referente consumo de luz, Feira Liga Provisória, competência 07/2021 | 77,17 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4365/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000199 | 77,17 | ||
| TOTAL | 77,17 | 77,17 | 77,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
