| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4380 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de luz, praças municipais, competência 07/2021. | 558,84 | 558,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | Referente consumo de luz, praças municipais, competência 07/2021. | 558,84 | ||
| 30/07/2021 | Referente consumo de luz, praças municipais, competência 07/2021. | 558,84 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4380/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000199 | 558,84 | ||
| TOTAL | 558,84 | 558,84 | 558,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
