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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4394	Data de lançamento:	02/08/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo ferias mes de Agosto 2021.		1.844,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo ferias mes de Agosto 2021.	1.844,23
02/08/2021	Folha Ferias mes de agosto 2021.		1.844,23
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			1,25
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			11,06
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			258,19
02/08/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			280,14
03/08/2021	Pagamento de Empenho 4394/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.293,59
TOTAL		1.844,23	1.844,23	1.844,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/08/2021	1,25		Lançada
SINDESSEMA	02/08/2021	11,06		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/08/2021	258,19		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	02/08/2021	280,14		Lançada
TOTAL		550,64