| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO-Outros Prog. Fin. por Tranf. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID- 19 | 250,00 | 6.500,00 |
| 7.00 | SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19 | 203,04 | 1.421,28 |
| 3.00 | TESTE RT PCR- SWABS oral/nasal - covid-19 Finalidade: Ref exames do covid-19 para pac da sms: Cleusa Galera, Dirceu Galera, Nilva dos Santos, Nadir Missio, Damiane Pagnussatt, Marcio Pagnussatt, Maicon Pagnussatt, Ana Paula dos Santos, demais segue em an | 400,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID- 19 SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19 TESTE RT PCR- SWABS oral/nasal - covid-19 Finalidade: Ref exames do covid-19 para pac da sms: Cleusa Galera, Dirceu Galera, Nilva dos Santos, Nadir Missio, Damiane Pagnussatt, Marcio Pagnussatt, Maicon Pagnussatt, Ana Paula dos Santos, demais segue em an | 9.121,28 | ||
| 28/01/2021 | PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID- 19 SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19 TESTE RT PCR- SWABS oral/nasal - covid-19 Finalidade: Ref exames do covid-19 para pac da sms: Cleusa Galera, Dirceu Galera, Nilva dos Santos, Nadir Missio, Damiane Pagnussatt, Marcio Pagnussatt, Maicon Pagnussatt, Ana Paula dos Santos, demais segue em an | 9.121,28 | ||
| 02/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 9.121,28 | ||
| TOTAL | 9.121,28 | 9.121,28 | 9.121,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
