| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EBCT AGENCIA PORTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 4436 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a serviço de encaminhamento de sedex para Santa Maria do, relógio ponto da secretaria de saúde. | 30,30 | 30,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | Referente a serviço de encaminhamento de sedex para Santa Maria do, relógio ponto da secretaria de saúde. | 30,30 | ||
| 02/08/2021 | Referente a serviço de encaminhamento de sedex para Santa Maria do, relógio ponto da secretaria de saúde. | 30,30 | ||
| 04/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2021 EBCT AGENCIA PORTO ALEGRE - 10730 | 30,30 | ||
| TOTAL | 30,30 | 30,30 | 30,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
