Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Acesso em nuvem |
788,93 |
788,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
Acesso em nuvem |
788,93 |
|
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| 27/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14254; |
|
788,93 |
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| 27/01/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 445/2021, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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11,83 |
| 02/02/2021 |
Pagamento de Empenho 445/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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777,10 |
| TOTAL |
788,93 |
788,93 |
788,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/01/2021 |
11,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,83 |
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