| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4463 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUNIL flexivel amarelo - | 24,90 | 24,90 |
| 1.00 | ÓLEO 68 lubrax de 20l - Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante e funil para retro rondon | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | FUNIL flexivel amarelo - ÓLEO 68 lubrax de 20l - Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante e funil para retro rondon | 319,90 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/258692; | 319,90 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 4463/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858061 | 319,90 | ||
| TOTAL | 319,90 | 319,90 | 319,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
