| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente aquisição de cartão e-CNPJ A1, 12 meses, para o centro administrativo para o setor pessoal encaminhar o e-social. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | Referente aquisição de cartão e-CNPJ A1, 12 meses, para o centro administrativo para o setor pessoal encaminhar o e-social. | 230,00 | ||
| 04/08/2021 | Referente aquisição de cartão e-CNPJ A1, 12 meses, para o centro administrativo para o setor pessoal encaminhar o e-social. | 230,00 | ||
| 04/08/2021 | ELEMENTO DE DESPESA ERRADO | -230,00 | ||
| 04/08/2021 | Erro no lançamento da despesa | -230,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
