| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento realizado e não empenhado do mês 10/2020. Conforme apuramento do processo interno nº 573/2021. | 662,00 | 662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | Referente pagamento realizado e não empenhado do mês 10/2020. Conforme apuramento do processo interno nº 573/2021. | 662,00 | ||
| 05/08/2021 | Referente pagamento não realizado do mês 10/2020. Conforme processo interno nº 573/2021. | 662,00 | ||
| 10/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2021 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC - 2325 | 662,00 | ||
| TOTAL | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
