| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4528 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FRALDA GERIÁTRICA (30-40KG) - Finalidade: Ref. aquisiçaõ de fraldas para a paciente Thais dos Santos da SMS. | 15,49 | 154,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | FRALDA GERIÁTRICA (30-40KG) - Finalidade: Ref. aquisiçaõ de fraldas para a paciente Thais dos Santos da SMS. | 154,90 | ||
| 09/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094449; | 154,90 | ||
| 10/08/2021 | Pagamento de Empenho 4528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854342 | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 154,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
