| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROLOPA BD 30CP | 38,98 | 194,90 |
| 1.00 | PROLOPA HBS 125 MG 30CP Finalidade: Ref medicamentos para paciente da sms: Irno Provensi | 57,86 | 57,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | PROLOPA BD 30CP PROLOPA HBS 125 MG 30CP Finalidade: Ref medicamentos para paciente da sms: Irno Provensi | 252,76 | ||
| 04/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/21172; | 252,76 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 453/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,76 | ||
| TOTAL | 252,76 | 252,76 | 252,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
