| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA COSTA ELIEGE CORAZZA |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vidro de PS poliestireno cristal - Finalidade: Ref.a vidros para janela de veículo do transporte escolar. | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | Vidro de PS poliestireno cristal - Finalidade: Ref.a vidros para janela de veículo do transporte escolar. | 580,00 | ||
| 11/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/515; | 580,00 | ||
| 17/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856362 PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2021 VIDRACARIA COSTA ELIEGE CORAZZA - 4079 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
