| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LSNN CONFEC LTDA |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Jaquetas - Finalidade: REF. UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DO CRAS PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS | 187,27 | 2.059,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | Jaquetas - Finalidade: REF. UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DO CRAS PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS | 2.059,97 | ||
| 10/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/045; | 2.059,97 | ||
| 11/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2021 LSNN CONFEC LTDA - 11307 | 2.059,97 | ||
| TOTAL | 2.059,97 | 2.059,97 | 2.059,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
