| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. reforma no muro do portão da garagem e concretização dos palanques, na secretaria de obras | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. reforma no muro do portão da garagem e concretização dos palanques, na secretaria de obras | 350,00 | ||
| 10/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/016; | 350,00 | ||
| 10/08/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4584/2021, TIAGO DA SILVA SANTOS | 10,50 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 4584/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 339,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2021 | 10,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10,50 |
