| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 4585 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de reforma em ponte - | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | Serviço na cabeceira da ponte - Finalidade: Ref. a reformas realizadas no parque. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | Serviço de reforma em ponte - Serviço na cabeceira da ponte - Finalidade: Ref. a reformas realizadas no parque. | 1.900,00 | ||
| 11/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/015; | 1.900,00 | ||
| 11/08/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4585/2021, 12910 - TIAGO DA SILVA SANTOS | 57,00 | ||
| 17/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2021 - REF. AGOSTO/2021 TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 | 1.843,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2021 | 57,00 | Lançada | |
| TOTAL | 57,00 |
