| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATROPINA 0,5 MG 5 ML - Finalidade: Ref. aaquisição de medicamentos para o paciente Abrelino Vogt da SMS. | 7,92 | 7,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | ATROPINA 0,5 MG 5 ML - Finalidade: Ref. aaquisição de medicamentos para o paciente Abrelino Vogt da SMS. | 7,92 | ||
| 13/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094459; | 7,92 | ||
| 18/08/2021 | Pagamento de Empenho 4613/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854345 | 7,92 | ||
| TOTAL | 7,92 | 7,92 | 7,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
