| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLINICA SAO BRAZ LTDA |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para consultas médicas especializadas - Finalidade: Ref. auxilio consulta medica para o paciente Michel Missio da sms. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | Auxilio para consultas médicas especializadas - Finalidade: Ref. auxilio consulta medica para o paciente Michel Missio da sms. | 200,00 | ||
| 13/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 9963; | 200,00 | ||
| 20/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854347 PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2021 CLINICA SAO BRAZ LTDA - 4081 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
