| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bobina Térmica 55x400 - Finalidade: Ref. material utilizado para impressão do comprovante do ponto. | 44,28 | 177,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | Bobina Térmica 55x400 - Finalidade: Ref. material utilizado para impressão do comprovante do ponto. | 177,12 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/012165; | 177,12 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4624/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,12 | ||
| TOTAL | 177,12 | 177,12 | 177,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
