| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4633 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PNEU RADIAL 10.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 16.PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO “K”. RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO FIRESTONE T-819, GOODYEAR G686 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2628E 6X4,CAMINHÃO MB ATRON 2729K/36 - Finalidade: ref. aquisição de pneu ref. a adesão de ata de registro de preço nº 01/2021 do COMAJA - SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 1.718,00 | 5.154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | PNEU RADIAL 10.00R20 PARA CAMINHÃO. Nº DE LONAS 16.PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO “K”. RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO FIRESTONE T-819, GOODYEAR G686 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO: CAMINHÃO FORD CARGO 2628E 6X4,CAMINHÃO MB ATRON 2729K/36 - Finalidade: ref. aquisição de pneu ref. a adesão de ata de registro de preço nº 01/2021 do COMAJA - SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR | 5.154,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/5804; | 5.154,00 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4633/2021 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - 13049 | 5.154,00 | ||
| TOTAL | 5.154,00 | 5.154,00 | 5.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
