| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 4636 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFICIO 20 MM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3,59 | 71,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFICIO 20 MM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 71,80 | ||
| 24/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/25399; | 71,80 | ||
| 02/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4636/2021 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 13085 | 71,80 | ||
| TOTAL | 71,80 | 71,80 | 71,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
