| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO RAUBER 51470888068 |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto - Finalidade: Ref. a conserto em TV 32 polegadas da escola. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | Conserto - Finalidade: Ref. a conserto em TV 32 polegadas da escola. | 180,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; | 180,00 | ||
| 26/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856370 PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2021 PAULO RAUBER 51470888068 - 10367 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
