| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4667 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.21 | Informativo Municipal - Finalidade: Refernte veiculação de informativos da administração municipal nos dias 03/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/107, totalizando 56,21 minutos no mês de julho. | 63,76 | 3.583,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | Informativo Municipal - Finalidade: Refernte veiculação de informativos da administração municipal nos dias 03/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/107, totalizando 56,21 minutos no mês de julho. | 3.583,94 | ||
| 16/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 015258; | 3.583,94 | ||
| 18/08/2021 | Pagamento de Empenho 4667/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858069 | 3.583,94 | ||
| TOTAL | 3.583,94 | 3.583,94 | 3.583,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
