| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KARINE ECKERT 01363945076 |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVOS - Finalidade: Ref. a adesivos para colagem em mimo entregues aos funcionários das escolas e SMEC ref ao Dia do Amigo. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | ADESIVOS - Finalidade: Ref. a adesivos para colagem em mimo entregues aos funcionários das escolas e SMEC ref ao Dia do Amigo. | 40,00 | ||
| 17/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035955491; | 40,00 | ||
| 24/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856368 PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2021 KARINE ECKERT 01363945076 - 12346 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
