| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lentes de grau - Finalidade: Ref. Auxilio oculos para paciente Jocelia Maria dos Santos cadastrada no CadUnico da Ass. Social. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | Lentes de grau - Finalidade: Ref. Auxilio oculos para paciente Jocelia Maria dos Santos cadastrada no CadUnico da Ass. Social. | 200,00 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036047670; | 200,00 | ||
| 23/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854351 PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2021 NEUSA TEREZINHA MARION - 11789 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
