| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente fatura do telefone do Gabinete, 9.9632-1123 | 22,49 | 22,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | Referente fatura do telefone do Gabinete, 9.9632-1123 | 22,49 | ||
| 17/08/2021 | Referente fatura do telefone do Gabinete, 9.9632-1123 | 22,49 | ||
| 27/08/2021 | Pagamento de Empenho 4698/2021 | 22,49 | ||
| TOTAL | 22,49 | 22,49 | 22,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
