| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Coxim suspensão cabine - Finalidade: REF. MATERIAL PARA CAMINHÃO ICM 0195 | 210,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | Coxim suspensão cabine - Finalidade: REF. MATERIAL PARA CAMINHÃO ICM 0195 | 420,00 | ||
| 18/08/2021 | Conforme DANFE Nº 001/441; | 420,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4705/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
