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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4707 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Porca sextavada 1/2 - 0,97 1,94
4.00 Arruela lisa 13X30X2,0 - 0,51 2,04
1.00 IRWIN PUA DE FERRO - 28,49 28,49
1.00 Barra roscada - 22,49 22,49
1.00 Chave combinada 41128/119 - 14,45 14,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 Porca sextavada 1/2 - Arruela lisa 13X30X2,0 - IRWIN PUA DE FERRO - Barra roscada - Chave combinada 41128/119 - Parafuso sextavado 3/16X2 - Porca sextavada 3/16 - Porca sextavada MA 6MM - Parafuso sextavado 6x50 8.8 - Finalidade: ref. material para manutenção no portão da pedreira 70,32
18/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/258838; 001/259807; 70,32
24/08/2021 Pagamento de Empenho 4707/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858076 70,32
TOTAL 70,32 70,32 70,32
SALDO A PAGAR 0,00